BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dikeluarkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang logis, jelas dan akurat. Melalui Inpres ini, maka pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja secara terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Pemerintah Kabupaten Siak kepada BPPKP sebagai unit kerja eselon II yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan    dan    kehutanan    serta    ketahanan    pangan,    BPPKP mengimplementasikan amanat tersebut melalui berbagai aktivitas pembangunan.
Sebagai wujud akuntabilitas kinerja terhadap Renstra 2011-2016, Rencana Kerja (Renja) 2016, dan alokasi anggaran yang disediakan, maka fokus utama Laporan Kinerja SKPD BPPKP Tahun 2016 adalah pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil dari sasaran strategis di atas dan sumber- sumber daya yang disediakan. Selain itu, Laporan ini juga menguraikan tentang faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja serta strategi yang akan ditempuh untuk mengatasi hal tersebut di masa mendatang.
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-1
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
3.1    Pengukuran Kinerja
Untuk menilai keberhasilan dan kekurangberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak maka perlu dilakukan pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja memiliki esensi penting dalam evaluasi kinerja yang berdasarkan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasi visinya.
Kriteria    keberhasilan    pencapaian    kinerja    diukur    dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini:
Tabel III.1. Rentang Nilai dan Kategori Capaian Kinerja
Pencapaian dari sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel III.1 di bawah ini.
Berdasarkan Indikator tersebut, ada perbedaan dengan indikator kinerja utama pada tahun sebelumnya sehingga terdapat bias pada tingkat pencapaian. Sehingga hanya diakomodir indikator pada tahun ini saja.
No
Rentang Capaian Kinerja
Kategori Capaian
1.
≥ 85%
Sangat Baik
2.
70% sampai dengan < 85%
Baik
3.
55% sampai dengan < 70%
Sedang
4.
Kurang dari 55%
Kurang
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-2
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
Tabel III.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2016
3.2    Analisis Akuntabilitas Kinerja a. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Analisis pada tabel III.3 Pengukuran Kinerja, pencapaian dan realisasi anggaran sasaran strategis Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembangunan Ketahanan Pangan, pencapaian sasaran strategis melalui indikator kinerja utama.
Secara umum diperoleh nilai Pencapaian Realisasi Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan mencapai 95,58% yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Capaian Kinerja Sangat Baik, dengan Penggunaan anggaran sebesar 75,68% yang tergolong kategori Penyerapan
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1.
Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas SDM penyuluh yang tangguh
Jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan
133
2.
Terwujudnya kelembagaan petani yang tangguh dan mandiri sebagai pelaku usaha dan pelaku utama
Jumlah tingkatan kelas kelompok tani yang ditingkatkan
1300
3.
Terwujudnya    tingkat    penerapan teknologi    pertanian,    perikanan, perkebunan dan kehutanan dalam meningkatkan    produksi    yang berorientasi agribisnis.
Persentase penerapan teknologi pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan
60%
4.
Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas
Persentase Ketersediaan Pangan Utama Beras
56,95%
Persentase Ketersediaan Pangan Palawija
139,97%
Persentase Ketersediaan Pangan Buah-buahan
169,30%
Persentase Ketersediaan Pangan Sayur-sayuran
67,09%
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan norma pola pangan harapan nasional
70,00
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-3
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
yang Baik. Dimana penyerapan anggaran (belanja langsung) yang tersedia sebesar Rp.4.574.318.500,00 terealisasi Rp.3.461.904.698,00. dapat dilihat pada tabel III.3.
Tabel III.3. Persentase Kinerja Program/Kegiatan berdasarkan Kinerja Keuangan dan Fisik Tahun 2016
Berdasarkan kinerja program/kegiatan persentase realisasi anggaran terserap 75,68% dengan realisasi fisik 95,58% yang terlaksana, maka dapat disimpulkan serapan cukup efisien dengan total anggaran yang lebih rendah. Hal ini juga dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/dihapus dan kegiatan yang tidak penuh pelaksanaannya.
Uraian
Kinerja Keuangan
Kinerja Output
Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
BELANJA LANGSUNG
4.574.318.500,00
3.461.904.698,00
75,68
95,58
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.267.050.000,00
2.694.847.550,00
82,49
76,91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
235.152.000,00
169.701.648,00
72,17
100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43.532.500,00
25.082.500,00
57,62
100,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
487.361.000,00
164.473.000,00
33,75
85,71
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
252.595.000,00
214.130.000,00
84,77
100,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
288.628.000,00
193.670.000,00
67,10
110,86
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-4
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
Tabel III.4. Akuntabilitas Capaian Kinerja Fisik dan Anggaran Tahun 2016
Dari akuntabilitas capaian kinerja fisik dan anggaran dari 8 (delapan) indikator terdapat rata-rata capaian 103,03%.
b. Analisis Perbandingan Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun 2016 Realisasi fisik dan anggaran tahun 2016 dibanding dengan tahun sebelumnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Capaian diperoleh dari perbandingan realisasi fisik dengan target indikator, dan diketahui capaian fisik yang besar didukung dengan capaian anggaran yang tidak begitu besar. Sehingga efisiensi pelaksanaan kegiatan selama 1 periode dapat digambarkan. Walaupun beberapa kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran pada tahap perubahan, namun capaian fisik dapat dilaksanakan secara penuh.
Urusan
Sasaran
Indikator Sasaran
Tahun 2016
Target
Realisasi
Capaian
Fisik
Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
Ketahanan Pangan
Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas SDM penyuluh yang tangguh
Jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan
133
120
120
90,23%
Terwujudnya kelembagaan petani yang tangguh dan mandiri sebagai pelaku usaha dan pelaku utama
Jumlah tingkatan kelas kelompok tani yang ditingkatkan
1300
1542
1542
118,62%
Terwujudnya tingkat penerapan teknologi pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan dalam meningkatkan produksi yang berorientasi agribisnis.
Persentase penerapan teknologi pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan
55,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas
Persentase Ketersediaan Pangan Utama Beras
56,95%
100,00%
57,28%
100,58%
Persentase Ketersediaan Pangan Palawija
139,97%
100,00%
200,49%
143,24%
Persentase Ketersediaan Pangan Buah-buahan
169,30%
100,00%
194,59%
114,94%
Persentase Ketersediaan Pangan Sayur-sayuran
67,09%
100,00%
101,94%
151,95%
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan norma pola pangan harapan nasional
70
73,30
73,30
104,71%
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-5
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
Tabel III.5. Perbandingan akuntabilitas kinerja fisik dan anggaran Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016
Sasaran
2
Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas SDMpenyuluh yang tangguh
Terwujudnya kelembagaan petaniyangtangguhdanmandiri sebagaipelakuusahadanpelaku utama
Terwujudnya tingkat penerapan teknologi pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan dalam meningkatkan produksi yang berorientasi agribisnis.
Terpenuhinya kebutuhan pangan dariaspekkuantitasdankualitas
Indikator Sasaran
3
Jumlah SDMpenyuluh yang ditingkatkan
Jumlah tingkatan kelas kelompoktaniyang ditingkatkan
Persentase penerapan teknologi pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan
Persentase Ketersediaan PanganUtamaBeras
Persentase Ketersediaan Pangan Palawija
Persentase Ketersediaan Pangan Buah-buahan
Persentase Ketersediaan Pangan Sayur-sayuran
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan norma pola pangan harapan nasional
Kinerja Tahun... 2012    2013    2014    2015    2016 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
133
900
35,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
120
1253
0,00%
42,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
90,23%    133
139,22%    1000
0,00%    40%
0,00%    0,00%
0,00%    0,00%
0,00%    0,00%
0,00%    0,00%
119
1372
81,13%
46,57%
0,00%
0,00%
0,00%
89,47%
137,20%
202,83%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
133
1100
45,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
114
1419
86,41%
53,10%
0,00%
0,00%
0,00%
85,71%
129,00%
192,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
133
1200
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
113
1491
46,02%
46,02%
0,00%
0,00%
0,00%
84,96%
124,25%
92,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
133
1300
55,00%
56,95%
139,97%
169,30%
67,09%
120
1542
0,00%
57,28%
200,49%
194,59%
101,94%
90,23%
118,62%
0,00%
100,58%
143,24%
114,94%
151,95%
0,00%    00
00
70
70,70
101,00%
70
73,30
104,71%
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-6
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
Gambar III.1. Grafik capaian realisasi Indikator Kinerja dari Tahun 2012 sampai dengan 2016
3.3    Analisis Akuntabilitas Keuangan a. Realisasi Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sak tahun anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Angggaran 2016, dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 yang dibebankan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak sebesar Rp.13.388.730.740,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.278.365.347,00 atau 84,24%. Anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.8.814.412.240,00    dan    belanja    langsung    sebesar Rp.4.574.318.500,00.
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-7
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
Tabel III.6. Total Anggaran dan Realisasi per Belanja
Pencapaian kinerja keuangan pada belanja tidak Langsung tergantung dari jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang ada pada SKPD. Total anggaran belanja ini sebesar Rp.8.814.412.240,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.816.460.649,00 atau capaian kinerja keuangan pada belanja tidak langsung adalah sebesar 88,68%.
Pencapaian kinerja keuangan pada belanja langsung tergantung dari berapa maksimal pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Total anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.4.574.318.500,00    dengan    realisasi    anggaran    sebesar Rp.3.461.904.698,00 atau capaian kinerja keuangan pada belanja langsung adalah sebesar 75,68%. Adapun rincian capaian kinerja keuangan belanja langsung dapat dirinci sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian kinerja keuangan pada belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung dari keberhasilan 11 (sebelas belas) kegiatan yang dilaksanakan. Total anggaran untuk belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.3.267.050.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.694.847.550,00atau capaian kinerja keuangan pada belanja program ini adalah sebesar 82,49%, dengan rincian sebagai berikut:
Uraian
Kinerja Keuangan
Sisa Pagu (Rp.)
Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.814.412.240,00
7.816.460.649,00
88,68
997.951.591,00
BELANJA LANGSUNG
4.574.318.500,00
3.461.904.698,00
75,68
1.112.413.802,00
Total
13.388.730.740,00
11.278.365.347,00
84,24
2.110.365.393,00
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-8
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
No
Program/Kegiatan
Kinerja Keuangan
Sisa Pagu
Pagu Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.267.050.000,00
2.694.847.550,00
82,49
572.202.450,00
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.300.000,00
1.488.000,00
45,09
1.812.000,00
2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
22.600.000,00
11.814.450,00
52,28
10.785.550,00
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
48.000.000,00
36.000.000,00
75,00
12.000.000,00
4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
38.050.000,00
5.185.000,00
13,63
32.865.000,00
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
120.000.000,00
75.168.500,00
62,64
44.831.500,00
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000,00
42.125.000,00
84,25
7.875.000,00
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
14.400.000,00
6.048.000,00
42,00
8.352.000,00
8
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
198.740.000,00
127.688.600,00
64,25
71.051.400,00
9
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
288.000.000,00
288.000.000,00
100,00
0,00
10
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
2.334.200.000,00
2.021.730.000,00
86,61
312.470.000,00
11
Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
149.760.000,00
79.600.000,00
53,15
70.160.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian kinerja keuangan pada belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung dari keberhasilan 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan. Total anggaran untuk belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.235.152.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.169.701.648,00 atau capaian kinerja keuangan pada belanja program ini adalah sebesar 72,17%, dengan rincian sebagai berikut :
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-9
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
No
Program/Kegiatan
Kinerja Keuangan
Sisa Pagu
Pagu Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
235.152.000,00
169.701.648,00
72,17
65.450.352,00
12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
179.000.000,00
139.753.348,00
78,07
39.246.652,00
13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; Tempat Parkir dan
56.152.000,00
29.948.300,00
53,33
26.203.700,00
Halaman Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pencapaian kinerja keuangan pada belanja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur didukung dari keberhasilan 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan. Total anggaran untuk belanja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.43.532.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.082.500,00 atau capaian kinerja keuangan pada belanja program ini adalah sebesar 57,62%, dengan rincian sebagai berikut :
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pencapaian kinerja keuangan pada belanja Program Peningkatan Ketahanan Pangan didukung dari keberhasilan 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan. Total anggaran untuk belanja Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar    Rp.487.361.000,00    dengan    realisasi    anggaran    sebesar Rp.164.473.000,00 atau capaian kinerja keuangan pada belanja program ini adalah sebesar 33,75%, dengan rincian sebagai berikut :
No
Program/Kegiatan
Kinerja Keuangan
Sisa Pagu
Pagu Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43.532.500,00
25.082.500,00
57,62
18.450.000,00
14
Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
43.532.500,00
25.082.500,00
57,62
18.450.000,00
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-10
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
No
Program/Kegiatan
Kinerja Keuangan
Sisa Pagu
Pagu Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
487.361.000,00
164.473.000,00
33,75
322.888.000,00
15
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
73.276.000,00
30.423.000,00
41,52
42.853.000,00
16
Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan
54.410.000,00
26.775.000,00
49,21
27.635.000,00
17
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
83.315.000,00
49.930.000,00
59,93
33.385.000,00
18
HKS-HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
58.340.000,00
38.190.000,00
65,46
20.150.000,00
19
Pembinaan dan Pendampingan Cadangan Pangan Daerah
34.950.000,00
10.425.000,00
29,83
24.525.000,00
20
Operasional Dewan Ketahanan Pangan
46.250.000,00
8.730.000,00
18,88
37.520.000,00
21
Penyusunan Programa Penyuluhan
136.820.000,00
0,00
0,00
136.820.000,00
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Pencapaian kinerja keuangan pada belanja Program Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan didukung dari keberhasilan 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan. Total anggaran untuk belanja Program ini sebesar Rp.252.595.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.214.130.000,00 atau capaian kinerja keuangan pada belanja program ini adalah sebesar 84,77%, dengan rincian sebagai berikut:
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Urusan Pertanian)
Pencapaian kinerja keuangan pada belanja Program Peningkatan Kesejahteraan Petani didukung dari keberhasilan 2 (dua) kegiatan yang
No
Program/Kegiatan
Kinerja Keuangan
Sisa Pagu
Pagu Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
252.595.000,00
214.130.000,00
84,77
38.465.000,00
22
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
115.080.000,00
89.610.000,00
77,87
25.470.000,00
23
Penilaian UPTB, Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi
137.515.000,00
124.520.000,00
90,55
12.995.000,00
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-11
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016
dilaksanakan. Total anggaran untuk belanja Program ini sebesar Rp.601.242.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.490.114.600,00 atau capaian kinerja keuangan pada belanja program ini adalah sebesar 67,10%, dengan rincian sebagai berikut :
No    Program/Kegiatan    Kinerja Keuangan    Sisa Pagu Pagu Anggaran    Realisasi    %
123456
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
24 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
25 Pekan Daerah (PEDA) KTNA
288.628.000,00 193.670.000,00 67,10
83.190.000,00    46.570.000,00 55,98
205.438.000,00    147.100.000,00 71,60
94.958.000,00
36.620.000,00
58.338.000,00
Gambar 9. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2016
b.    Keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak pada tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan sangat baik. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis (berdasarkan target IKU) rata-rata tahun 2016 sebesar 103,03% yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Capaian Kinerja Sangat Baik, dengan Penggunaan anggaran sebesar 75,68% yang tergolong kategori Penyerapan yang Baik. Dimana penyerapan anggaran
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-12
(belanja langsung) yang tersedia sebesar Rp.4.574.318.500,00 terealisasi Rp.3.461.904.698,00. Hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran beberapa kegiatan sehingga menurunkan capaian dari target yang telah ditetapkan.
Capaian Kinerja Program secara keseluruhan mencapai 97,79% dengan rincian capaian kinerja program untuk belanja tidak langsung sebesar 100% dan capaian kinerja program untuk belanja langsung sebesar 95,58%. Sedangkan capaian kinerja keuangan mencapai sebesar 84,24% dengan rincian capaian kinerja keuangan untuk belanja tidak langsung sebesar 75,68% dan capaian kinerja keuangan untuk belanja langsung sebesar 84,64%.
Namun untuk lebih memantapkan pencapaian kinerja pada masa akan datang, masih diperlukan perbaikan manjemen kinerja yang lebih baik.    Dibandingkan    dengan    pelaksanan    program/kegiatan    yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya terlihat adanya perubahan jumlah program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun 2016 yang terdiri dari 6 program dan 25 kegiatan.
Kendala Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2016 tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan baik teknis maupun non teknis. Secara teknis permasalahan yang menghambat terhadap keberhasilan pencapaian dan penyelesaian pekerjaan dipengaruhi oleh kurang memadainya peralatan penunjang dan tenaga ahli. Sedangkan faktor non teknis berasal dari pengaruh iklim dan cuaca. Dari pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2016 tidak ditemukan adanya hambatan yang begitu berarti, namun bila tidak dilakukan perbaikan akuntabilitas kinerja (performance acountability) dan manajemen kinerja (performance management) untuk mengatasi celah kinerja (performance gap) akan dapat mempengaruhi pencapaian kinerja di masa yang akan datang.
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak | III-13
LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016